Terminal Marítimo
TR-GESTIONAR EL PRESUPUESTO DEL AREA (terminal)
Conoce aquí la descripción, actividades claves, criterios de desempeño y conocimientos que son requeridos para esta competencia.
Unidad de Competencia Laboral
Fecha: Mayo 2020
Vigencia: Mayo 2025
Versión 01
Nombre UCL: GESTIONAR EL PRESUPUESTO DEL ÁREA
Código UCL: REGIÓN – 001
Descripción:
Es la capacidad de elaborar el presupuesto anual, analizar su avance, controlar su cumplimiento, identificar sus desviaciones y proponer mejoras, de acuerdo a los estándares y procedimientos de la empresa.
Actividad Clave
Elaborar presupuesto del área, en base a los bienes y servicios requeridos por la organización
Criterios de desempeño
- Analiza información año anterior en base a objetivos, metas y ejecución presupuestaria.
- Propone innovaciones, desafíos y/o establece prioridades y énfasis del proceso presupuestario.
- Establece objetivos y metas que serán abordadas durante el período presupuestario vigente, con sus respectivos costos asociados.
- Determina el presupuesto estimado y su distribución.
- Entrega la propuesta de presupuesto, a la unidad de aprobación, para su visto bueno o propuestas de mejoras.
- Valida propuesta presupuestaria, incorporando cambios, si los hubiera, a fin de disponer de presupuesto final aprobado para su área/gerencia.
- Elabora documento de activo fijo de la empresa, según inversiones aprobadas, cuando corresponda
- Ejecuta presupuesto de opex y capex, cuando corresponda
Actividad Clave
Controlar Costos y Presupuestos asignado al área
Criterios de desempeño
- Analiza mensualmente el avance presupuestario por centro de costo, con la finalidad de identificar el gasto mensual, lo acumulado y su saldo.
- Realiza las proyecciones de ejecución presupuestaria para el cierre del ejercicio con la finalidad de determinar las provisiones necesarias y/o alertar sobre cambios o modificaciones de la programación de alguna actividad
- Identifica las desviaciones en la ejecución presupuestaria, desarrollando y proponiendo acciones correctivas al nivel que correspondan.
- Monitorea constantemente los resultados, efectuando eventuales reformulaciones presupuestarias, si fuera necesario.
- Modelo de negocios
- Administración general
- Control presupuestario
- Metodologías de construcción de presupuesto
- Análisis estadístico
- Procesos de control de gestión del negocio
- Conocimientos generales de contabilidad
- Manejo de Office
- Conocimiento de sistemas de información (SAP u otros)
